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葫芦岛市交通运输局(部门)2020年度部门决算

来源:葫芦岛市交通运输局日期:2021-08-02
第一部分 葫芦岛市交通运输局概况
  一、主要职责
  (一)、贯彻执行国家有关交通行业的发展战略、方针政策和法律法规;拟定全市公路、水路、地方铁路交通行业发展规划、政策、法规规章,并监督实施。
  (二)、负责交通行业统计和信息引导工作。
  (三)、对市重点物资运输和紧急客货运输进行组织调控;组织实施国家、省、市重点交通工程建设;负责交通工程质量监督工作。
  (四)、负责全市公路及其附属设施建设与维护的管理和监督,实施路政管理;监督管理公路建设市场;负责交通工程定额及造价管理。  
  (五)、负责全市道路运输站场建设的布局规划和监督管理;负责全市汽车出入境运输和外国独资、中外合资、合作经营道路运输的管理;管理和调控道路运输市场,负责道路运输的行业管理;负责道路旅客运输(含班车、旅游车、出租汽车客运)、货物运输(含危险品)、车辆租赁、搬运装卸、运输服务、汽车维修市场、汽车车辆技术管理及综合性能检测、汽车驾驶学校及驾驶员培训、联运的行业管理;负责道路运输市场执法监督,维护平等竞争秩序。
  (六)、指导全市交通行业体制改革和社会主义精神文明建设;引导交通行业优化结构、协调发展。
  (七)、负责全市地方铁路的行业管理。
  (八)、按有关规定负责交通规费及通行费的征稽、上缴、管理及使用;负责交通建设资金的筹集、使用和监督管理。
  (九)、制定全市交通行业科技政策、规范;组织重大科技开发;推进行业技术进步;负责全市交通系统高中等教育、成人教育和职业技术教育。
  (十)、负责交通系统的涉外工作,开展国际经济技术交流与合作,指导利用外资工作。
  (十一)、管理和指导全市交通系统公安工作。
  (十二)、承办市政府交办的其他事项。
  二、部门决算单位构成
  纳入葫芦岛市交通运输局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括:
  1.葫芦岛市交通运输局本级(包含葫芦岛市路政执法队)
  2.葫芦岛市交通运输业保障中心
  3.葫芦岛市交通运输综合行政执法队
 
第二部分 葫芦岛市财政局2020年度部门决算情况说明
  一、收入支出决算总体情况
  (一)收入总计73008.05万元,包括:
  1.财政拨款收入24941.19万元,占收入总计的34.16%。其中:公共预算财政拨款收入22169.19万元,政府性基金收入2772万元。
  2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
  3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
  4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
  5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
  6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。
  7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。主要是0等。
  8.上年结转和结余48066.86万元,占收入总计的65.84%。主要是交通运输保障业中心改制后年初调整结转结余并账后形成的资金等。
  与上年相比,今年收入增加11499万元,增长18.7%,主要原因:一是机构改革下属单位增加葫芦岛市交通运输综合行政执法队;二是葫芦岛路政执法队相关项目资金和交通专项资金。
  (二)支出总计16630.89万元,包括:
  1.基本支出7237.61万元,占支出总计的43.52%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资利支出5542.14万元,对个人和家庭的补助支出186.46万元,商品和服务支出1509.01万元。
  2.项目支出9393.27万元,占支出总计的56.48%。主要包括一般公共服务支出7.34万元,社会保障和就业支出43.32万元,交通运输支出6570.61万元,城乡社区支出2772万元。
  3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
  4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
  5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。
  与上年相比,今年支出增加6973.85万元,增长72.21%,主要原因:一是机构改革后葫芦岛路政执法队经费纳入地方财政。
  (三)年末结转和结余56377.19万元。
  主要是外环路工程未完工形成的结转结余。与上年相比,今年结转结余增加4525.18万元,增长8.02%,主要原因:葫芦岛路政执法队经费纳入地方财政后结转结余。
  二、财政拨款支出决算情况
  (一)总体情况。
  2020年度财政拨款支出13858.89万元,其中:基本支出7237.61万元,项目支出6621.27万元。与上年相比,财政拨款支出增加4201.85万元,增长43.51%,主要原因:是葫芦岛路政执法队经费纳入地方财政。与年初预算相比,2020财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。
  (二)具体情况。
  2020年度财政拨款支出13858.89万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出463.22万元,占3.33%;社会保障和就业支出285.62万元,占2%;医疗卫生与计划生育支出127.57万元,占1%;交通运输支出12828.79万元,占92.57%;住房保障支出153.69万元,占1.1%。
  1.一般公共服务支出463.22万元,具体包括:
  (1)行政运行0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
  (2)一般行政管理事务7.34万元,主要是考试费等支出,完成年初预算的100%,决算数(大于)年初预算数的原因主要是机构改革运输执法队从葫芦岛综合执法中心分离划归到交通运输部门。
  (3)预算改革业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
  (4)财政国库业务0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
  (5)信息化建设0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
  (6)事业运行455.88万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的100%,决算数(大于)年初预算数的原因主要是机构改革运输执法队从葫芦岛综合执法中心分离划归到交通运输部门。
  (7)其他财政事务支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
  2.社会保障和就业支出285.62万元,具体包括:
  (1)归口管理的行政单位离退休17.91万元,主要是退休人员体检费取暖费报刊费等支出,完成年初预算的100%,决算数(大于)年初预算数的原因主要是退休人员增加。
  (2)事业单位离退休94.8万元,主要是体检费取暖费报刊费等支出,完成年初预算的100%,决算数(大于)年初预算数的原因主要是退休人员增加。
  (3)机关事业单位基本养老保险缴费65.5万元,主要是养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数(大于)年初预算数的原因主要是在职人员增加。
  (4)死亡抚恤31.19万元,主要是死亡人员抚恤金等支出,完成年初预算的100%,决算数(大于)年初预算数的原因主要是人员突然死亡。
  (5)伤残抚恤0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
  (6)退役安置支出43.32万元,主要是退役人员经费等支出,完成年初预算的100%,决算数(大于)年初预算数的原因主要是机构改革运输执法队从葫芦岛综合执法中心分离划归到交通运输部门。
  (7)机关事业单位职业年金缴费32.9万元,主要是人员职业年金等支出,完成年初预算的100%,决算数(大于)年初预算数的原因主要是增加职业年金缴费项。
  3.卫生健康支出127.57万元,包括:
  (1)行政单位医疗15.83万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数(大于)年初预算数的原因主要是人员增加。
  (2)事业单位医疗56.75万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数(小于)年初预算数的原因主要是人员退休。
  (3)公务员医疗补助54.99万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数(大于)年初预算数的原因主要是人员增加。
  4.农林水事务支出0万元,具体包括:
  其他农业支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
  5.金融支出0万元,具体包括:
  其他金融支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
  6.自然资源海洋气象等支出0万元,具体包括:
  其他自然资源事务支出0万元,主要是0等支出,完成年初预算的0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是0。
  7.住房保障支出153.69万元,具体包括:
  住房公积金153.69万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的100%,决算数(大于)年初预算数的原因主要是人员增加。
  8.交通运输支出12828.79万元,具体包括:
  交通运输支出12828.79万元,主要是公路建设等支出,完成年初预算的100%,决算数(大于)年初预算数的原因主要是公路建设资金为省补资金。
   三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出231.97万元,完成年初预算的100%,决算数小于年初预算数的主要原因是压缩支出。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.16万元,公务用车购置及运行维护费231.81万元。
  1.因公出国(境)费0万元,主要用于0等,2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2020年因公出国(境)费比上年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,主要是0等原因。
  2.公务接待费0.16万元,主要用于安全生产监督检查等,2020年国内公务接待累计2批次,17人,0.16万元。2020年公务接待费比上年减少0.57万元,下降75%,主要是疫情影响人员流动减少等原因。
  3. 公务用车购置及运行费231.81万元,比上年(增加)196.18万元,(增长)550%,主要是增加省划拨单位葫芦岛路政执法队车辆等原因。
  公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。
  公务用车运行维护费231.81万元,主要用于车辆维护及加油等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量88辆。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7237.61万元,其中:人员经费5728.6万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费1509.01万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
  五、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况。
  2020年交通运输局部门机关运行经费支出1509.01万元,比上年增加850.18万元,增长229.04%,主要原因是机构改革下属单位增加。
  (二)政府采购支出情况。
  2020年交通运输局部门采购支出总额175.85万元,其中:政府采购货物支出175.85万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额175.85万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额175.85万元,占政府采购支出总额的100%。
  (三)国有资产占用情况。
  截至2020年12月31日,交通运输局部门共有车辆88辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车7辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车12辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车68辆,其他用车主要是机构改革进行中葫芦岛路政执法队车辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况。
  根据财政预算管理要求,我局组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金3108.76万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。
   
第三部分 名词解释
   1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  
第四部分 葫芦岛市财政局2020年度部门决算表